Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 34.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-101402
Monto Contrato
₲ 45.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.155.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.155.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284236
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Audio Visual
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio