Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 5.487.141
Nro. Solicitud de Transferencia
69575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.487.141
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-88050
Monto Contrato
₲ 5.487.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.218.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.218.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio