Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007183
Monto de la Factura
₲ 3.105.709
Nro. Solicitud de Transferencia
112851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.709
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-94182
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269163
Nombre de la Licitación
Adquisicion Utiles de oficina, tintas, tones p/ impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay