Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013541
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139686
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.672
Retención DNCP
₲ 13.328
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 68.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87488
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.875.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.875.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274663
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio