Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010591
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52716
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87488
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.875.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.875.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274663
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio