Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011597
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.360
Retención DNCP
₲ 2.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-87488
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.875.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.875.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274663
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio