Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 11.963.635
Nro. Solicitud de Transferencia
139375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.963.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-89659
Monto Contrato
₲ 33.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.485.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.485.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269017
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos- Plurianual
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay