Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 11.020.831
Nro. Solicitud de Transferencia
111876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.831
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-89659
Monto Contrato
₲ 33.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.485.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.485.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269017
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos- Plurianual
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay