Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 38.635.575
Nro. Solicitud de Transferencia
140223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.635.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12011-14-89199
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.758.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.758.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274679
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio