Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019546
Monto de la Factura
₲ 1.589.738
Nro. Solicitud de Transferencia
157401
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.418
Retención DNCP
₲ 5.607
Retención IVA
₲ 43.357
Retención Renta
₲ 43.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148716
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.397.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.397.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral