Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014713
Monto de la Factura
₲ 3.686.548
Nro. Solicitud de Transferencia
97039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.505.840
Retención DNCP
₲ 13.138
Retención IVA
₲ 100.542
Retención Renta
₲ 67.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-148716
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.397.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.397.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral