Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011407
Monto de la Factura
₲ 36.103.250
Nro. Solicitud de Transferencia
86519
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.333.534
Retención DNCP
₲ 128.659
Retención IVA
₲ 984.634
Retención Renta
₲ 656.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-138564
Monto Contrato
₲ 36.803.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.999.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.999.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA-AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social