Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008747
Monto de la Factura
₲ 9.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
188338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-150273
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336522
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA PAIL Nº 01/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ONE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO 01/16 Y LCO 01/17
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)