Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0004093
Monto de la Factura
₲ 130.285.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.899.236
Retención DNCP
₲ 464.291
Retención IVA
₲ 3.553.244
Retención Renta
₲ 2.368.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-136121
Monto Contrato
₲ 130.285.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.899.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.899.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322291
Nombre de la Licitación
CD N° 01/17 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional