Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0011536
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.308
Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 258.545
Retención Renta
₲ 172.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-152278
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.015.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.015.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335904
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos y productos de limpieza para las Direcciones Regionales del MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social