Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91907
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.197
Retención DNCP
₲ 4.348
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 22.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12016-17-147359
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.710.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.710.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral