Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81480
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.342.270
Retención DNCP
₲ 61.185
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 522.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
8/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-189809
Monto Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.960.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.960.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CONTINGENCIA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil