Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 1.716.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.817
Retención DNCP
₲ 6.055
Retención IVA
₲ 46.814
Retención Renta
₲ 46.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-192881
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.368.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.368.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384534
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AFECTADOS POR EL COVID - 19
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia