Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 3.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.904
Retención DNCP
₲ 13.368
Retención IVA
₲ 103.364
Retención Renta
₲ 103.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-192881
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.368.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.368.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384534
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AFECTADOS POR EL COVID - 19
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia