Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 4.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.177.300
Retención DNCP
₲ 15.658
Retención IVA
₲ 121.064
Retención Renta
₲ 121.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-192881
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.368.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.368.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384534
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACION DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA AFECTADOS POR EL COVID - 19
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia