Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 43.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93026
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.555.127
Retención DNCP
₲ 151.837
Retención IVA
₲ 1.295.400
Retención Renta
₲ 1.177.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN RAUL SOSA DORIGONI
RUC
3808551-8
Número de Contrato
5/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-189659
Monto Contrato
₲ 43.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.555.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.555.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTIL TIPO TAMBOR PARA LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS REGISTRALES DEL PAÍS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil