Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 15.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.943.676
Retención DNCP
₲ 55.960
Retención IVA
₲ 432.682
Retención Renta
₲ 432.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12009-20-196735
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.867.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.867.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380708
Nombre de la Licitación
CD 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia