Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018067
Monto de la Factura
₲ 45.801.920
Nro. Solicitud de Transferencia
65085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.142.078
Retención DNCP
₲ 161.556
Retención IVA
₲ 1.249.143
Retención Renta
₲ 1.249.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-161143
Monto Contrato
₲ 93.977.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.519.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.519.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348830
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores