Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016513
Monto de la Factura
₲ 44.476.624
Nro. Solicitud de Transferencia
162188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.893.745
Retención DNCP
₲ 156.881
Retención IVA
₲ 1.212.999
Retención Renta
₲ 1.212.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-161143
Monto Contrato
₲ 93.977.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.519.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.519.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348830
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores