Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040144
Monto de la Factura
₲ 5.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138522
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.981
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 144.655
Retención Renta
₲ 144.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-160208
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.129.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.129.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337193
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores