Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003838
Monto de la Factura
₲ 37.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.963.398
Retención DNCP
₲ 130.930
Retención IVA
₲ 1.012.336
Retención Renta
₲ 1.012.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
00088
Código de Contratación (CC)
CD-11002-18-166692
Monto Contrato
₲ 37.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.963.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.963.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353727
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores