Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 7.877.100
Nro. Solicitud de Transferencia
51211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.877.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO
RUC
1744148-0
Número de Contrato
00318
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-4073
Monto Contrato
₲ 7.877.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.490.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.490.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186894
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Armarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores