Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013717
Monto de la Factura
₲ 5.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-11670
Monto Contrato
₲ 25.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.040.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.040.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pintura
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores