Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-6139
Monto Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.830.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.830.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185707
Nombre de la Licitación
Provision de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores