Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 42.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.641.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
CD-11002-10-17700
Monto Contrato
₲ 42.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.550.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.550.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores