Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006377
Monto de la Factura
₲ 2.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.531.989
Retención DNCP
₲ 9.488
Retención IVA
₲ 72.614
Retención Renta
₲ 48.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-156647
Monto Contrato
₲ 2.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.531.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.531.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341995
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.