Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 649.230
Nro. Solicitud de Transferencia
146388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.406
Retención DNCP
₲ 2.314
Retención IVA
₲ 17.706
Retención Renta
₲ 11.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-159032
Monto Contrato
₲ 7.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.217.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341851
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.