Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188611
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.988
Retención DNCP
₲ 5.149
Retención IVA
₲ 40.227
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12016-24-237940
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.612.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.612.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral