Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 19.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.851.528
Retención DNCP
₲ 66.865
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13007-23-233888
Monto Contrato
₲ 19.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.851.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.851.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435104
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023 - ADQUISICION DE TINTAS, TONER, ANTIVIRUS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras