Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Monto de la Factura
₲ 9.755.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.755.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13005-11-42817
Monto Contrato
₲ 9.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.277.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.277.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225502
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados