Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006501
Monto de la Factura
₲ 20.482.450
Nro. Solicitud de Transferencia
98797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.478.438
Retención DNCP
₲ 72.992
Retención IVA
₲ 558.612
Retención Renta
₲ 372.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
CD-23028-18-158393
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.478.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.478.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial