Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018169
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-106366
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.764.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas