Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 2.553.600
Nro. Solicitud de Transferencia
89409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.518
Retención DNCP
₲ 10.010
Retención IVA
Retención Renta
₲ 51.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-105138
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.711.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.711.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286041
Nombre de la Licitación
CD 01-2015 SERVICIOS DE ENTREGA DE PERIODICOS. AD REFERENDUM AL PGN 2015.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas