Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-111152
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290155
Nombre de la Licitación
CD N° 28/2015 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA STORAGE MARCA SUN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas