Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-112316
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS PARA BASCULAS Y PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas