Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.225.600
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-112316
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS PARA BASCULAS Y PEAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas