Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 58.050.160
Nro. Solicitud de Transferencia
42868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.204.647
Retención DNCP
₲ 206.870
Retención IVA
₲ 1.583.186
Retención Renta
₲ 1.055.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CD-12013-15-117895
Monto Contrato
₲ 117.823.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.636.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.636.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298004
Nombre de la Licitación
CD N° 41/2015 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CNRP - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas