Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003047
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178205
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.185
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.090
Retención Renta
₲ 1.909.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220042
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.873.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418908
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA FREEZERS MARCA THERMO DEL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud