Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004663
Monto de la Factura
₲ 4.999.375
Nro. Solicitud de Transferencia
33466
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.417
Retención DNCP
₲ 17.452
Retención IVA
₲ 136.347
Retención Renta
₲ 181.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.444.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419671
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Plurianual 2022-2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia