Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001585
Monto de la Factura
₲ 49.999.946
Nro. Solicitud de Transferencia
216641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.223

Retención DNCP
₲ 176.363
Retención IVA
₲ 1.363.635
Retención Renta
₲ 1.363.635
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219340
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.946.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria