Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009668
Monto de la Factura
₲ 30.084.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140313
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.337.505
Retención DNCP
₲ 106.117
Retención IVA
₲ 820.489
Retención Renta
₲ 820.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
1736/1740
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216433
Monto Contrato
₲ 108.893.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.569.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.569.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO Y ASUNCIÓN - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas