Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002753
Monto de la Factura
₲ 20.257.760
Nro. Solicitud de Transferencia
126188
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.063.472
Retención DNCP
₲ 71.455
Retención IVA
₲ 552.485
Retención Renta
₲ 552.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217123
Monto Contrato
₲ 20.257.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.063.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.063.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410878
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia