Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 37.293.849
Nro. Solicitud de Transferencia
89361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.095.207
Retención DNCP
₲ 131.546
Retención IVA
₲ 1.017.105
Retención Renta
₲ 1.017.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima
RUC
80097629-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214793
Monto Contrato
₲ 124.620.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.320.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.269.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas