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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 5.469.024
Nro. Solicitud de Transferencia
124431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.601

Retención DNCP
₲ 19.291
Retención IVA
₲ 149.155
Retención Renta
₲ 149.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tesaka Ingeniería Sociedad Anónima
RUC
80097629-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214793
Monto Contrato
₲ 124.620.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.320.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.269.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas