Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070670
Monto de la Factura
₲ 32.986.118
Nro. Solicitud de Transferencia
218020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.041.437
Retención DNCP
₲ 116.351
Retención IVA
₲ 899.621
Retención Renta
₲ 899.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221984
Monto Contrato
₲ 32.986.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.041.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.041.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción